根据《湖南省财政厅关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》(湘财绩〔2026〕2号)要求，我厅组织实施了2025年部门整体支出绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、拟订全省住房城乡建设事业发展有关地方性法规草案、规章草案和政策、规划、标准并组织实施。

2、协同推进全省新型城镇化战略工作。参与研究全省新型城镇化战略，参与拟订全省新型城镇化发展规划和重大政策措施，配合做好相关工作。

3、指导全省住房发展和住房制度改革。拟订全省住房发展规划并指导实施。会同或者配合有关部门组织拟订全省房地产市场监管和调控政策并指导实施。制定全省房地产开发、房屋交易管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、国有土地上房屋征收补偿、住房装饰装修等政策并指导实施。

4、拟订全省住房保障相关政策并指导实施。编制全省城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。指导全省规划建设保障性住房、城中村及城镇棚户区(城市危旧房)改造工作。指导全省规范保障性住房的运营管理。

5、负责全省住房公积金监督管理。会同有关部门拟订全省住房公积金政策、规划并监督实施。制定全省住房公积金缴存、提取、使用、管理和监督制度。监督全省住房公积金的管理、使用和安全。监督指导全省住房公积金信息系统建设及管理工作。

6、拟订全省物业服务行业政策、发展规划和服务标准。制定全省物业管理及业主自治相关政策并指导实施。指导并监督管理全省物业管理活动。组织拟订全省物业专项维修资金缴存、使用政策并指导实施。

7、拟订全省房屋(含居民自建房)施工建设、结构安全管理及结构安全隐患排查整治相关政策并指导实施。牵头指导全省居民自建房安全隐患排查整治。负责全省居民自建房安全综合监督管理工作。

8、拟订全省城市体检、城市更新、城市市政公用事业、园林绿化的政策及专项规划并监督实施。指导全省城市市政基础设施和园林绿化建设改造、运营安全和应急管理工作。拟订全省城市供水和生活污水处理、燃气经营与服务、应急保障，以及相应设施与管网建设改造、运营安全和管理的政策并指导实施。拟订全省城市生活垃圾处理设施建设改造、运营安全和管理的政策并指导实施。牵头推进全省建筑垃圾管理和城市生活垃圾分类工作。指导全省城市体检和城市更新工作。

9、拟订全省城市管理综合行政执法的规章制度并监督实施。指导全省城市管理综合行政执法的监督检查工作。

10、会同有关部门拟订全省村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导全省农村住房建设和安全、农村危房改造工作。指导全省乡镇生活垃圾转运体系建设管理以及建制镇生活污水处理设施的建设改造、运营和管理。会同有关部门指导小城镇建设和村镇建设领域试点工作。配合有关部门实施乡村振兴战略和开展农村人居环境整治工作。

11、会同有关部门拟订全省城乡历史文化保护传承政策并指导实施。负责全省历史文化名城(镇、村)、街区、传统村落、历史建筑的审核报批和保护监督工作。会同有关部门指导开展全省城乡历史文化保护传承及活化利用工作。

12、指导和管理全省建筑活动，拟订建筑业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策并指导实施。拟订全省住房城乡建设标准和建筑工程造价管理政策并监督实施。指导全省贯彻执行住房城乡建设国家标准、全国统一定额和行业标准。制定和发布全省住房城乡建设地方标准、省级工程建设工法、地方定额并监督实施。拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督实施。组织发布建筑工程造价信息。拟订监督管理全省建筑市场、规范建筑市场各方主体行为的政策并监督执行。组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督执法。牵头推进全省工程建设项目审批制度改革工作。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

13、拟订全省房屋建筑和市政基础设施工程项目质量、安全生产和竣工验收备案政策并监督实施。指导全省城建档案管理和数字化工作。组织或者参与全省较大以上房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全事故的调查处理。

14、拟订全省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计行业相关政策并监督实施。指导全省房屋建筑和市政基础设施工程项目的勘察设计工作。

15、指导全省建筑工程消防设计审查、验收和备案抽查工作。

16、拟订全省建筑节能、绿色建筑和建筑工业化发展政策、规划并监督实施。制定全省住建行业科技发展规划和技术政策。推进全省住建行业科技进步、科技成果转化和信息化工作。

17、拟订全省住建行业人才发展规划。指导全省住建行业人才队伍建设，承担全省住建行业专业技术职称考试、评定和职业资格管理有关工作。开展全省住房城乡建设方面的对外交流与合作。

18、完成省委、省人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省住房和城乡建设厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(湘办[2025]4号)，内设处室为17个：办公室、法规处(行政审批服务办公室)、综合研究室、房地产和住房公积金监管处、城市更新和住房保障处、房屋维护管理处、城市建设处、城市管理和执法监督局、村镇建设处(农村自建房监管处)、城乡历史文化处、建筑行业发展和市场监管处、工程质量安全监管处、建筑科技和勘察设计处、建筑工程消防审验处、计划财务处、人事处、机关党委。根据《中共湖南省委机构委员会办公室关于省住房和城乡建设厅所属事业单位有关机构编制事项的通知》(湘编办函[2023]62号)，设有省建设工程造价管理总站、省建设工程质量安全监督管理总站、省城乡建设事务中心、省建筑节能和绿色建造技术中心、省数字城建档案中心5个直属单位，其中省建设工程造价管理总站、省建设工程质量安全监督管理总站、省城乡建设事务中心、省建筑节能和绿色建造技术中心为二级预算单位。

(三)人员情况

截至2025年底，我厅核定编制共248人，其中行政编制105人，事业编制143人。截至2025年年末，全厅实有在职人员228人，离休人员1人。

二、一般公共预算支出情况

2025年初省财政厅批复我厅部门一般公共预算财政拨款金额10,839.21万元（上年结转结余954.07万元），其中：基本支出年初预算数7,933.65万元，项目支出年初预算数为2,905.56万元。另外，安排省级专项资金(住房城乡建设引导专项)15,875万元。

（一）基本支出情况

2025年基本支出年初预算为7,933.65万元，其中：工资福利性支出5,833.1万元、商品和服务支出1,239.82万元、对个人和家庭的补助860.73万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。部门预算年中追加627.80万元，全年基本支出可执行数共8,561.45万元。

2025年基本支出决算数为8,128.45万元，预算执行率94.94%。其中：工资福利性支出6,082.33万元、商品和服务支出1，146.25万元、对个人和家庭的补助849.42万元、资本性支出50.45万元；结余433.00万元。

（二）项目支出情况

1.省级专项资金支出情况。2025年住房城乡建设引导专项资金共下达1,5875万元。一是落实省政府常务会议要求，安排岳阳团洲垸居民迁建和资兴市避险搬迁资金3,290万元；二是安排省第四届、第五届旅发大会承办地旅发大会项目建设资金1,600万元；三是根据省住房城乡建设厅和省财政厅联合印发的《关于组织申报2025年住房城乡建设引导专项资金市县项目的通知》（湘建计函〔2025〕135号），通过市县申报，省级专家评审等程序，安排城镇污水处理提升行动试点资金2,000万元、城市基础设施生命线安全工程试点资金3,300万元、传统村落保护集中连片省级示范资金1,500万元、装配式绿色农房建设试点1,000万元、装配式市政与装配化装修试点1,000万元、“十五五”规划编制工作资金185万元；四是根据预算安排及《湖南省历史文化保护利用奖补资金奖补方案》，安排历史文化保护利用奖补资金2000万元。

2.省本级项目支出情况。2025年省本级项目支出年初预算数为2,905.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出894.69万元，主要用于全省安管人员考试考核、住房保障工作、全省住建行业建设、全省施工图审查服务制度改革和配套、住房城乡建设资金绩效评价、住房城乡行业宣传等方面；其他事业发展支出1,495.68万元，主要用于土建专业初、中级职称考试及高级职称评审、全省燃气安全排查、防范化解房地产市场风险、自建房安全专项整治、全省建设工程质量、安全监督等专干培训和全省职业技能竞赛等方面；运行维护支出515.19万元，主要用于办公设备购置、因公出国（境）费用、住房城乡建设信息系统运行及各平台运行维护、全省房地产市场专网租赁等方面。部门预算年中追加1,752.89万元，其中，省级专项资金支出225万元，主要用于2025年碳达峰碳中和工作经费及“十五五”规划编制工作；其他项目资金追加1,527.89万元，主要用于住房保障、湖南省自建房安全整治管理平台项目建设等工作。全年项目支出可执行数共4,658.45万元。

2025年项目支出决算数为4,638.74万元，预算执行率99.58%。其中：商品和服务支出3,883.35万元，资本性支出755.39万元。年末结余19.71万元，主要原因为因公出国（境）费用和办公设备购置费用据实结算，略有结余。

（三）“三公”经费支出使用情况

2025年度“三公”经费预算数166.55万元，决算数134.61万元，“三公”经费控制率80.82%，“三公”经费支出同比2024年增加1.48万元，增加原因主要为2025年发生因公出国（境）2次，分别为日本、新加坡、德国、法国，费用据实报销；根据车辆使用实际情况支付相应公务用车维护经费，预付油费及车辆充电费用，运行维护费较上年略有增加。详见下表：

                                     单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2025年，我厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省委、省政府工作部署，固本强基、狠抓落实，推动住房城乡建设事业发展取得新成效，较好完成了全年目标任务。

(一)专项资金使用绩效

1.灾后重建项目。新建华容县污水管道1254米、雨水管道1145米、雨水支管394米，道路修补及黑化7331平方米等；完成资兴市八面山、黄草镇、州门司镇、兴宁镇等地给水管4284米，雨水管5030米，污水管2872米灾后管网修复工程。

2.旅发大会项目。新建岳阳市西环线（梅溪桥洞口北面）人行天桥项目1座，构筑“交通便捷、行人舒适、景美人和”的绿色生态通道；完成怀化市房屋征拆11栋，新建屈原文化广场1个，打造超级文旅活力洲岛，生态文化旅游网红打卡地。

3.城镇污水处理质效提升行动试点项目。试点项目落实排水与污水处理专项规划100%，提升污水集中收集率，污水处理厂纳污范围管网排查检测完成率97%，完成按效付费协议谈判，污水处理服务费较上年减少6%。

4.城市基础设施生命线安全工程试点项目。“综合改一次”的地下管线和城市道路完成23.368公里，预计2026年9月试点区全面完工，实现试点区域内燃气、供水、排水等领域的全面摸底排查、风险评估、全面监测、全面接入、管网数据全部入库，建立预警响应和联动处置机制，提高城市安全韧性和综合承载能力。

5.传统村落集中连片省级示范项目。修复传统村落传统建筑2栋、基础设施建设的村落1栋、人居环境整治的村落1栋、开展传统建筑工匠培训158人次、开展非物质文化遗产活动34次、开展旅游文化活动1次，加快建筑业与数字信息化技术的深度融合。

6.装配式建筑建设省级试点项目。完成装配式绿色农房示范项目建设100栋、培育本地进入省装配式绿色农房建设企业库的规上企业1家、培育本地装配式市政园林设施建设规上企业2家、培育本地装配化装修建设规上企业2家；装配式市政和装配化装修试点正在建设中，预计2026年12月前完工。

7.历史文化奖补资金项目。历史建筑建档挂牌5处、历史建筑修缮完成率≥50%。

8.“十五五”规划编制工作资金。已完成“十五五”全省住房城乡建设事业发展规划和相关专项规划初稿。

(二)职能履行及职能效益

1.城市发展路径更明。将学习贯彻中央城市工作会议精神作为重大政治任务，举全系统之力筹备召开省委城市工作会议。认真抓好贯彻落实，加快编制“十五五”全省住房城乡建设事业发展规划和专项规划，研究制定《关于推动城市高质量发展的实施意见》，构建“1+N”政策体系；先后在韶山干部学院、浙江大学举办贯彻落实中央城市工作会议精神专题培训班，实现全省住建系统学习培训全覆盖。

2. 房地产态势趋稳。优化政策供给。出台房地产“湘十条”，优化“政策工具箱40条”，开展“安居芙蓉•畅购好房”、借力“湘超”促销等系列活动，持续采取收购存量房、推广房票安置、整治中介乱象等措施，房地产市场保持总体平稳。住房保障提质。筹集保租房、公租房、配售型保障性住房等3.4万套，发放租赁补贴6.14万户，推动收购存量商品房用作保障性住房。“好房子”建设稳步推进。启动编制《湖南省“好房子”建设技术导则》，印发《湖南省绿色建筑工程设计要点》，城镇新开工绿色建筑占比达99.71%。公积金服务效能提升。全省归集住房公积金同比增长3.06%，新增4.69万灵活就业人员缴存公积金。

3. 建筑业转型加快。强化服务赋能。扎实开展“送解优”行动，召开建筑业政银企对接会，建立重点企业动态监测机制，搭建建筑业“走出去”支撑平台。市场环境不断优化。发布“机器管招投标”示范文本，开展招投标突出问题系统整治，严厉整治“三包一挂”等市场乱象。推动建设项目开工、联合验收“高效办成一件事”，施工许可、竣工验收阶段事项集成办理度位列全国前列。装配式建筑产业持续倍增。创新推行“EMPC+BIM”装配式建造模式，出台装配式绿色农房专项贷款支持政策，建成示范项目31个。2025年，全省装配式建筑产业产值达4050亿元，同比增长94.2%。

4. 城乡建设水平提质。城市更新加快实施。印发《关于持续推进城市更新行动的实施意见》，推动地级城市体检全覆盖，启动县级城市体检试点。强化片区策划和项目储备，划定城市更新重点片区563个。民生实事有力推进。开工改造老旧小区1605个、城市危旧房1.1万套、城中村1.07万户，惠及居民20.79万户；增设“两电”充电端口5.79万个，更新住宅老旧电梯1462台，完成农村危房改造9057户。我省老旧小区改造工作成效获《新闻联播》推介。污水垃圾治理成效明显。深入推进污水处理“厂网一体、按效付费”，7座污水处理厂签订“按效付费”协议，年节约污水处理费10%以上。建设改造城市排水管网2970公里，建制镇污水管网500公里，城市建成区黑臭水体基本消除。创新推进垃圾分类与“湘超”深度融合，影响带动463.2万人次参与垃圾分类。开展建筑垃圾专项整治百日攻坚，清理垃圾堆放点5700余个，处置建筑垃圾114万吨。历史文化保护有效加强。省市县三级向同级党委专题报告制度有力落实。10个省级历史文化保护利用示范片区加快建设，累计投入资金13.8亿元。

5. 治理效能稳步增强。城市治理更加精细。持续深化“强转树”专项行动，全面推进“城管进社区”。印发《湖南省住房城乡建设系统工程建设领域行政处罚裁量权基准》，开展行政执法不规范问题专项整治和涉企行政执法专项行动，排查整治问题600个。法治保障不断夯实。推动出台《湖南省传统村落保护传承利用条例》，完成《湖南省实施〈城市绿化条例〉办法》《湖南省建设工程造价管理办法》修订。

6. 安全形势稳定向好。监管体系不断健全。在全国率先出台《小散工程安全生产管理暂行办法》，完善质量安全标准化考评、建筑施工安责险、工程质量检测、质量事故查处等制度，构建全链条质量安全监管体系。专项整治攻坚推进。深刻吸取邵阳“10•17”事故教训，深入开展住建领域安全生产百日攻坚行动，组织市县交叉检查，挂牌督办178项重大事故隐患，整改风险隐患1.9万项。依托大数据强化“打非治违”，整改销号问题线索886条。推进消防审验专项治理，完成4177个历史遗留问题项目整改。城市运行安全有效夯实。印发《湖南省贯彻落实〈关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见〉行动方案》，完成城市道路“综合改一次”365公里，新建改造燃气管道614.6公里、城市供水管网1385公里。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行质效仍有提升空间

一是公用经费方面，虽严格落实厉行节约要求，但存在因控制非必要支出形成的合规性结转结余，资金使用效率有待进一步提高；二是人员经费方面，受薪酬、保障政策调整影响，财政增补经费需跨年度拨付，阶段性结余问题较为突出；三是项目支出方面，因实施周期偏长、年中追加资金需跨年落地等因素，整体执行进度未达预期，资金沉淀现象仍然存在。

（二）绩效管理工作仍存在薄弱环节

一是绩效管理覆盖范围不够全面，精细化、精准化管理水平不高；二是部分项目实际落地成效与预设绩效目标存在偏差，绩效目标的导向作用未能充分发挥。

（三）资产管理规范性有待加强

一是资产基础管理不够扎实，部分固定资产未按规定粘贴统一标识标签，台账管理较为薄弱；二是资产定期清查盘点制度执行不到位，账实不符问题客观存在；三是资产处置程序不够严谨，盘点核查发现的部分待处置资产，未及时依规办理盘亏核销、报废等手续，资产退出渠道不够畅通。

（四）项目监管力度仍需加大

一是专项资金项目推进滞后，截至绩效自评日，仍部分项目尚未启动实施；二是专项资金使用管理不规范，个别项目存在挤占挪用现象，用于人员开支、日常办公等非项目支出；三是绩效目标落实不到位，个别项目实施过程中未严格对照既定绩效目标推进，导致目标与实际存在偏差。

五、下一步改进措施

(一)严控预算执行，提升资金使用效益

严格落实“过紧日子”要求，严控一般性与非必要支出，规范公用经费管理。建立健全预算执行动态监测与预警机制，对人员经费跨年度拨付、项目推进迟缓等问题实行清单化管理，明确责任主体与完成时限。加强项目前期论证与中期调度，缩短实施周期，加快资金拨付与执行进度，确保财政资金尽早发挥效益。

（二）深化绩效管理，推动全过程闭环运行

扩大绩效管理覆盖范围，补齐短板领域，提升精细化、精准化管理水平。完善预算编制标准化操作流程，明确业务与财务科室的职责分工，健全协同联动机制，强化绩效目标前置审核。建立绩效目标与实施结果比对分析制度，对偏离度较大的项目及时纠偏，并将绩效评价结果与下一年度预算安排挂钩，形成“编制—执行—评价—改进”的闭环管理。

（三）夯实资产基础，补齐全生命周期短板

规范资产基础管理，统一固定资产标识标签，完善台账登记制度，确保“账卡相符、账实相符”。严格执行资产定期清查盘点制度，每年至少开展一次全面盘点，及时发现并纠正账实不符问题。规范资产处置程序，对已核实的待处置资产，限期依规办理盘亏核销、报废等手续，杜绝长期挂账或处置滞后现象。

（四）强化项目监管，严控资金使用与绩效偏差

对专项资金支持项目实行台账式跟踪管理，重点督促进度滞后的项目限期启动或加快实施。加强资金使用合规性检查，严禁挤占挪用专项资金，对违规行为建立通报与问责机制。强化绩效目标过程管控，要求项目实施单位按节点对照既定绩效目标开展自查，主管部门组织随机抽查，确保项目完工后与目标高度吻合。对偏离绩效目标的，限期整改并视情况收回或调整资金安排。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将根据自评结果进一步规范管理，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地采取措施，改善管理。同时，将按照省财政厅统一部署，在规定时限内对2025年部门整体支出绩效自评报告在厅门户网站进行公开。

附件：1、2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2025年度部门整体支出绩效自评表

3、2025年度住房城乡建设引导专项资金绩效自评表

附件1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。