湖南省建设干部学校

2021年部门预算公开说明

一、单位基本概况

1、职能职责

承接厅机关相关处室事务性工作。

(一)在厅办公室安排指导下,协助完成新型城镇化管理办公室的日常事务性工作。

(二)协助组织开展综合性中长期规划和综合性重大课题研究。

(三)承担全省城建档案日常事务性工作。

(四)协助厅人教处做好全省建设行业人才发展规划编制和年度干部培训计划制定的事务性工作。

(五)协助组织实施全省建设系统干部培训和厅本级开展的行业考试(职称考试除外)工作。

(六)协助土建职称考评、全省建设系统从业人员教育培训和技能等级鉴定等事务性工作。

(七)承担全省建设系统从业教育培训管理事务性工作。

(八)协助厅机关行政审批部门做好厅本级权限内资质(工程监理企业资质、工程质量检测机构资质、工程造价咨询企业资质除外)、注册人员申报材料真实性核查工作。

(九)组织开展相关法律法规和规范性文件制定及法律法规宣传事务性工作。

(十)协助厅住保处开展全省保障性住房年度计划落实情况核查。

(十一)协助厅房产处做好房地产开发、交易、评估、监测分析、房屋测量及房地产企业(房地产开发、物业服务、房产中介服务)和从业人员的信用评价等事务性工作。

2、机构设置

本单位于1985年经湖南省建设委员会报请中共湖南省委组织部、省编委、省教委批准成立,为正处级全额拨款事业单位。主要承担全省建设系统在职人员的业务培训和继续教育,内设科室为5个:办公室、政工科(校文明办)、新型城镇化事务科、建设教育事务科、综合事务科。

3、我校属于住房和城乡建设厅直属预算单位,因此,湖南省建设干部学校2021年部门预算即湖南省建设干部学校2021年部门预算。

二、收支总体情况

2021年收入预算:主要为一般公共预算拨款,主要包括经费拨款收入、纳入一般公共预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入;支出包括保障学校基本运行的经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数456.68万元,其中,一般公共预算拨款316.68万元,纳入专户管理的非税收入140万元。收入较去年增加47.89万元(主要是纳入专户管理的非税收入增加了60万元,为全省城市管理执法科级干部三年轮训,一般公共预算拨款减少了12.11万元)。  

(二)支出预算:2021年年初预算数456.68万元,其中,教育支出378.07万元,社会保障和就业支出51.3万元,住房保障支出27.31万元。2021年总支出较去年增加47.89万元,主要是教育支出较去年增加47.89万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出预算316.68万元,其中,教育支出238.07万元,占75.18%;社会保障和就业支出51.3万元,占16.2%;住房保障支出27.31万元。占8.62%。具体安排情况如下:2021年基本支出年初预算数为316.68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、运行经费:本单位2021年运行经费一般公共预算拨款33.5万元,比2020年预算减少3.38万元,下降9.16%,主要原因是疫情原因压减了一般公用支出。

2、“三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数为7万元,其中,公务接待费2万元,公务用车运行维护费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元）,2021年“三公”经费预算较2020年持平。  

3、政府采购情况:2021年政府采购预算总额3万元,其中,办公设备货物采购预算3万元。

4、预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为456.68万元,其中,基本支出456.68万元,具体绩效目标详见报表。

5、国有资产占用情况:截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

1、运行经费:是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。

2021年湖南省建设干部学校部门预算公开表