收入支出决算总表

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部门： 湖南省建设干部学校                                                           　        　                                                                                       　        单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                            公开04表

部门：湖南省建设干部学校                         　   　                  　                                                            　   　                                                            　   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 湖南省建设干部学校                                                                                                    公开05表

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 部门：湖南省建设干部学校                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无此类收支，故本表无数据）

   部门： 湖南省建设干部学校                                                                                                       公开08表

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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：湖南省建设干部学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计416.18万元。与上年相比，减少114.34万元，减少21.55%。收入减少的主要原因一是减少人员（退休、调出）造成人员经费减少，二是压减一般公共预算财政拨款。支出总计452.98万元，与上年相比，减少68.65万元，减少13.16%。支出减少的主要原因是压缩培训费、会议费等各项公用经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计416.18万元，其中：财政拨款收入385.74万元，占92.69%；事业收入30.44万元，占7.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计452.98万元，其中：基本支出407.98万元，占90.07%；项目支出45万元，占9.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计385.74万元。与上年相比减少55.84万元，减少12.65%。财政拨款支出总计422.54万元。与上年相比，减少10.15万元，减少2.35%。收入和支出减少的主要原因是压减一般公共预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出422.54万元，占本年支出合计的93.28%，与上年相比，财政拨款支出减少10.15万元，减少2.35%，主要是因为压减一般公共预算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出422.54万元，主要用于以下方面：教育支出269.85万元，占63.86%;社会保障和就业支出45.69万元，占10.82%；城乡社区支出107.00万元，占25.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为422.54万元，支出决算数为422.54万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为283.1万元，支出决算为269.85万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于年初数的原因是因压减一般公共预算支出13.25万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为45.69万元，支出决算为45.69万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为62万元，完成年初预算的620%。决算数大于年初数的原因追加综治奖和绩效奖。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的450%。决算数大于年初数的原因是因工作需要，年中追加资金45万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出377.54万元，其中：人员经费353.91万元，占基本支出的93.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等；公用经费23.63万元，占基本支出的6.26%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为2.25万元，完成预算的32.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，公务用车购置费支出决算为0万元，公务用车运行费支出预算为5万元，公务用车运行费支出预算为2.25万元，完成预算的45%。决算数小于年初预算数的原因是因大力压减一般性支出调剂至其他用途使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.25万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，我单位无因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0万元，我校未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.25万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.25万元，主要是神州车辆租赁费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位是暂未分类的事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2万元，主要是支付湖南省城市建设统计培训会费用、《湖南省物业管理条例》及配套制度培训班培训费用。

开支培训费2万元，主要是支付《湖南省物业管理条例》及配套制度培训班费用、湖南住建大讲堂教师课酬。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分  名词解释

教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

湖南省建设干部学校整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

本单位于1985年经湖南省建设委员会报请中共湖南省委组织部、省编委、省教委批准成立，为正处级全额拨款事业单位。主要承担全省建设系统在职人员的业务培训和继续教育，内设科室为5个：办公室、政工科（校文明办）、新型城镇化事务科、建设教育事务科、综合事务科。截至2020年底，我校编制数20人，2020年实际在职人数18人，控制率90%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

2020年年初批复预算408.79万元，上年结余结转36.80万元。

2020年决算总支出452.98万元，其中：工资福利支出334.33万元，商品和服务支出78.95万元，对个人和家庭的补助38.76万元，资本性支出0.94万元。上述决算总支出452.98万元中，基本支出407.98万元，项目支出45万元。

（二） “三公”经费情况。

2020年“三公经费”预算数7万元，决算数2.25万元。其中：1、公车运行维护费预算数5万元，决算数2.25万元； 2、出国经费预算数0万元，决算数0万元。3、公务接待费预算数2万元，决算数0万元。针对“三公”经费，我校建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。

（三）项目支出情况。

2020年，我校住房城乡建设引导专项—省级支出45万元。主要用于《全省住房城乡建设行政管理部门机构改革“三定”后行业管理体系和治理能力状况调研》、《省住房和城乡建设行业人才发展规划（2021-2025年）和人才培训规划（2021-2023年）编制》两个厅重点课题经费支出。

三、部门整体支出绩效情况

我校根据2020年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，根据自评资料，对评价指标逐条打分，全年绩效评价总评分为95分。全年主要绩效如下：

（一）党的建设工作

上半年，校党总支和下属3个党支部顺利完成了换届。校党总支和第一党支部获评厅直机关先进基层党组织，2名党员同志被评为厅直机关优秀共产党员，1名党务干部被评为厅直机关优秀党务工作者。学校因脱贫攻坚获嘉奖，1名同志记功；1名同志被评为全省100名最美疫情防控志愿者。

（二）厅重点课题研究工作

学校领导亲自挂帅，集中学校主要科研力量，完成了“全省住房城乡建设行政管理部门机构改革“三定”后行业管理体系和治理能力状况调研”和“省住房和城乡建设行业人才发展规划（2021年-2025年）和人才培训规划（2021-2023年）编制”两项重点课题。提交的《湖南省住房城乡建设行政管理机构职能调研报告》、《湖南省住房和城乡建设行业人才培训规划（2021-2023年）》和《湖南省住房和城乡建设行业人才发展“十四五”规划》等成果得到了厅领导和有关处室的充分肯定。为奠定下年度课题研究工作基础，学校顺势启动了与上述重点科研课题相关的研究工作。

（三）干部培训工作

协助人教处制订2020年度全省建设干部培训计划，并积极组织实施。

（四）承接厅机关处室事务性工作

一是参加了“污染防治攻坚战、脱贫攻坚战危房改造督导协调”、“湖南省2020年5月初至10月底手机用户跨地市流动数量汇总”相关数据整理等多项厅领导亲自挂帅的调研督导活动。二是对接设计处完成了新型城镇化研究中心遴选指标的制定、国务院参事来湘调研资料收集、参与同济大学规划院课题服务性工作、编印新型城镇化期刊、全省城建档案调研等多项工作；三是参与住保处“全省保障性安居工程建设进展情况调研”、“全省廉租房、公租房、棚改房督查调研”等多个调研工作；四是参与村镇处“农村四类重点对象住房质量安全省级排查”、“核查督导保障农民工工资支付情况调研工作”等工作；五是配合建设监督处进行招投标大数据分析问题线索处置工作的调查。

（五）省直文明标兵单位创建工作

为确保2020年省直文明标兵单位文明创建工作取得好成效，并顺利通过验收，学校根据两年创建规划，制定了详实的2020年度实施方案，并稳步推进各项创建活动的开展。年底，省直工委授予我校的“省直文明标兵单位”工作已进入公示阶段。

（六）平安单位建设工作

学校制定了2020年度平安单位建设工作方案，有计划地开展法制、廉政、家风家教、安全生产等宣教活动，把疫情防控工作贯穿到学校全年各项业务工作中，做实“人防、物防、技防”三到位，圆满的完成了全年平安建设工作目标，顺利通过了平安单位的检查验收，或“合格单位”评价。

四、存在问题及原因分析

通过本次绩效自评，进一步加强对资金支出的规划，进一步加强项目的过程控制，适时调整项目实施进度，确保项目实施工作按时运行，达到预期绩效目标。

五、下一步改进措施

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。