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湖南省住房和城乡建设厅2020年部门整体支出绩效自评报告

  • 索引号:430S00/2021-06002650
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  • 发文日期: 2021-06-30
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  • 名称: 湖南省住房和城乡建设厅2020年部门整体支出绩效自评报告

湖南省住房和城乡建设厅

2020年部门整体支出绩效自评报告

    为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(湘政发〔20158号)中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全年实施预算绩效管理的实施意见》(湘发〔201910号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20211号)等文件精神,我厅成立了部门支出绩效自评工作小组,于20210322日至20210518日期间对全厅2020年部门整体支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下:

一、部门基本情况

(一)部门主要职责、机构设置及人员情况  

我厅是负责全省住房城乡建设行政管理的政府组成部门,2018年机构改革后,担负着全省新型城镇化、城乡建设和市政公用事业、住房保障和房地产、物业、建筑业、勘察设计、消防等行业的指导、协调和综合管理工作职责。内设机构14个:办公室、政策法规处(行政审批服务办公室)、住房保障处、房地产监管处、建筑管理处、城市建设管理处(园林绿化管理处)、村镇建设处、勘察设计处、建筑节能与科技处、住房公积金监管处、城市管理和执法监督局、建设监督处、计划财务处、人事教育处;另设机关党委、离退休人员管理服务处2个处室。设有厅机关后勤服务中心、厅信息中心、省建设工程造价管理总站、省建设工程质量安全监督管理总站、省建设干部学校5个直属单位。还设有省推进新型城镇化工作领导小组办公室、省“气化湖南”工程指挥部办公室、省推进保障性安居工程建设联席办、省住宅产业化联席办、省城市生活垃圾分类工作领导小组办公室等议事协调机构。

截至2020年底,全厅共有人员编制229人,其中行政及参公编制144人,事业编制85人。年末实有人数376人,其中在职人员224人,离休人员4人,退休人员148人。

)部门整体支出年度预、决算情况

根据湖南省财政厅湘财预〔202022号及2020年度后续下达的预算追加指标文,批复我厅的部门总收入17,158.18万元(不含对市县转移支付),其中:2020年年初批复预算10,478.09万元,上年预算结转结余1,803.84万元,年中追加预算4,876.25万元;2020决算支出总计13,610.29万元,年末结转结余3,547.89万元(基本支出结转274.43万元,项目支出结转3,273.46万元)。2020年决算总支出13,610.29万元,其中工资福利支出5,515.15万元、商品和服务支出6,478.10万元,对个人和家庭的补助729.51万元,资本性支出887.53万元。上述决算总支出13,610.29万元中,基本支出7,798.48万元项目支出5,811.81 万元。

(三)部门年度整体支出绩效目标

聚焦新型城镇化建设,提升全省城乡发展品质,优化发展体系,拓展发展空间,提升治理能力;聚焦“大住房”,提升居民安居、乐居品质。持续稳控全省房地产市场;完善住房保障体系;提升住房公积金监管水平。聚焦“大建管”,提升内涵发展品质。加快推进建筑业“四化发展”;加强建筑市场主体行为监管;推动全省工程建设项目审批制度改革全面落地显效;推动全省建筑垃圾资源化综合利用率达到35%以上;推动装配式建筑产业发展,普及BIM技术进一步研发智能审查技术。聚焦“大城建”,提升人居环境品质。在全省开工改造1000个城镇老旧小区;洞庭湖区域所有乡镇和湘资沅澧干流沿线建制镇,以及全国重点镇实现污水处理设施全覆盖;县以上城市生活污水处理厂提标改造地级城市建成区黑臭水体消除比例达到90%以上;全面推进生活垃圾分类。聚焦“大城管”,提升精细化管理品质。深化城管体制改革,推进省市城市综合管理服务平台建设,加强城市管理执法队伍建设。聚焦“大保障”,着力提升能力建设品质。切实发挥党建引领作用,持续加强党风廉政建设,夯实业务基础提升队伍素养;推进能力建设,促进智慧住建整体框架迭代升级。聚焦安全生产,着力提升管理效能品质。加强建筑设计施工安全监管;加强市政公用行业设施运行安全;加强社会安全联运响应。

(四)住房城乡建设引导专项资金绩效目标

2020年,全省90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理,基本达到国家验收标准;基本完成较大规模生活垃圾堆放点整治,建设50个传统村落的数字博物馆;县以上生活垃圾无害化处理率达到并保持95%以上,设市城市生活垃圾焚烧发电占比50%以上,县城、城市污水处理率分别达到85%95%以上,设市城市公共供水普及率达到95%,县城达到90%;“智慧住建”试点单位信息化对应业务管理的无纸化申报审批率提升70%,业务数据实现共享联动,有效破除信息孤岛,信息化、数字化率提升50%,政府治理能力进一步提升;全省市州中心城市装配式建筑面积占新建建筑比例达到30%,钢结构住宅试点项目完成,并带动基他市州钢结构试点工作;进一步提高常住人口城镇化率,大力开展城市污水治理工程、提升城市品质。提高新型城市建设质量,加大黑臭水体治理、排洪防涝能力建设;加快城镇供水供气设施、污水和生活垃圾处理设施建设;实现试点镇污水处理设施全覆盖。

(五)其他项目支出绩效目标

1.业务工作经费专项。一是聚焦城乡建设,着力提升人居环境品质。实施乡镇污水处理设施建设四年行动,洞庭湖区域所有乡镇和湘资沅澧干流沿线建制镇及全国重点镇实现污水处理设施全覆盖;对县级以上城市生活污水处理厂进行提标改造,提高城市生活污水集中收集率、地级城市建成区黑臭水体消除比例;全面推进生活垃圾分类;建筑垃圾资源化综合利用率达到35%以上。二是聚焦建筑管理,着力提升内涵发展品质。推动装配式建筑产业发展,普及BIM技术;推动全省工程建设项目审批制度改革全面落地显效。三是聚焦住房发展,着力提升安居乐居品质。完善住房保障体系,推进保障性安居工程建设;城镇老旧小区改造。四是聚焦城市管理,着力提升精细化管理品质。完成出国(境)学习交流计划;进一步规范城市管理执法。

2.运行维护经费专项。一是实现厅机关信息设备正常稳定运行,着力推动基础平台运转,充分运用“互联网+”等信息化手段,消除隐性壁垒,促进资源共享,提升整个住建系统办事效率和服务能力,以及行业的管理水平。二是完成本年度办公设备购置计划及车辆购置计划,为单位顺利完成特定的行政工作任务提供支持。

一般公共预算支出情况

)基本支出情况

2020年年初预算批复的基本支出为7,180.55万元,其中工资福利性支出 4,767.98万元、商品和服务支出1,805.21万元、对个人和家庭的补助607.36万元。上年结转78.88万元,部门预算年中追加813.49万元,全年实际支出7,798.49万元,年末结转274.43万元。

2020年基本支出决算数为7,798.49万元,其中工资福利性支出5,510.33万元、商品和服务支出1,522.11万元、对个人和家庭的补助729.51万元、资本性支出36.53万元。较上年增加451.55万元,增加6.15%,主要因为根据我厅实际工作需要有所增加。

三公经费情况

2020“三公”经费预算数为243.65万元,其中,公务接待费65万元,公务用车购置及运行费118.65万元(其中公务用车购置为10万元),因公出国(境)费60万元。

2020“三公”经费支出决算为120.12万元,较预算节约123.53万元,“三公”经费预算节余率为50.70%。较2019“三公”经费决算支出211.41万元减少91.29万元,降幅为43.18%%。具体情况如下(单位:万元):

项目

预算数

决算数

超预算(负数为结余)

2019年决算

金额

占比

因公出国(境)费用

 60.00

 0.54

 -59.46

-99.10%

 58.75

公务用车购置及运行费

 118.65

 108.38

 -10.27

-8.66%

 132.72

其中:公务用车购置

 10.00

 9.59

 -0.41

-4.10%

 41.70

公务用车运行费

 108.65

 98.79

 -9.86

-9.08%

 91.02

公务接待费

 65.00

 11.20

 -53.80

-82.77%

 19.94

合计

 243.65

 120.12

 -123.53

-50.70%

 211.41

1.因公出国(境)费用。全年因公出国1批次共3人,全年因公出国(境)费用为0.54万元,较全年预算结余59.46万元,结余比率为99.10%,系受疫情影响,出国(境)受限。

2.公务用车购置及运行费。2020年处置车辆1台,购置车辆1台。2020年末部门共有公务车12台。全年公务用车购置费为9.59万元,较全年预算结余0.41万元,结余比率为4.10%。全年公务用车运行维护费为98.79万元,较全年预算结余9.86万元,结余比率为9.08%

3.公务接待费。全年公务接待68批次共1,195人次,全年公务接待费为11.20万元,较全年预算结余53.80万元,结余比率为82.77%

(三)项目支出情况

1.住房城乡建设引导专项资金。2020年度住房城乡建设引导资金重点支持方向主要为以下四个方面:一是生活垃圾分类收运处理设施建设、县级存量垃圾场整治、生活垃圾卫生填埋场提质改造、农村非正规垃圾堆放点整治、镇村垃圾中转设施建设;二是已建城区管网补短板、提升城市生活污水集中收集效能的项目、县以上城镇供水设施建设改造;三是镇乡公共环境提升;四是装配式建筑及智慧建设城乡环境基础设施信息化提质增效示范项目。

2020年预算收入为10,710万元,其中省直项目为1,986万元,市州项目为8724万元。2020年项目实施单位已使用专项资金8,813万元,其中省直项目为1,747万元,市州项目为7,066万元。

2.其他项目。是指在基本支出和省级专项以外的完成特定的行政工作任务而发生的支出,主要项目有:“三干两轨”专项1,195.71万元,用于三干两轨沿线、引导区的设计和数字模型支出;湖南省工程建设项目审批制度改革建设项目2,998万元,主要用于为优化营商环境,改革建设湖南省工程建设项目审批制度;住房城乡建设引导专项1,319.10万元,用于住房城乡建设的发展专项的规划、重点标准、服务事项和专项课题,从制度上、政策上、行动上支持和推进新型城镇化建设;全省施工图审查服务制度改革和相关配套费用(防雷检测费)904.29万元,用于支付施工图审查费用和审查系统的建设维护等。

2020年预算收入为7,766.16万元,其中年初预算批复3,297.54万元,上年结转1,724.96万元,年中追加2,743.66万元。2020年决算支出为4,492.71万元,预算执行率为57.85%,年末结转3,273.45万元。上年结转主要包括提前下达的项目资金和上年度已完成未支付项目资金;年末结转主要为省工程建设项目审批制度改革建设项目结转资金2,998万元,其中500万元系上年度提前下达的项目启动资金,2,498万元系本年度追加下达,因下达时间较晚,导致该项目资金无法支付;其他项目结转资金为完工项目的结余资金。

部门整体支出绩效情况

我厅各部门根据2020年工作计划,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,为推进住房及城镇建设事业和全省经济社会发展作出了积极贡献。根据各二级单位和业务处室报送的自评价资料及2020年度预决算报表、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务会计凭证,对评价指标逐条分解、细化打分,全年绩效评价总评分为94.90分(详见附2)。全年主要绩效如下:

(一)着力塑特色、强品质,创建新型城乡“高质量”融合发展新格局。

一是长株潭一体化“三干”项目通车试运行,依托“三干两轨”骨干路网,“半小时交通圈”加速形成。二是新基建有效推进。湘江风光带“两岸一线”连通工程、107国道城市化快速路改造等一批融城融乡项目加快推进三是城乡环境基础设施补短板取得重大成效,长江保护修复、洞庭湖水环境综合治理等专项行动顺利收官,农村饮水安全基本实现全覆盖。

(二)着力稳市场、扩保障,取得全省住房“双体系”健康发展新成效。

一是为落实房地产市场平稳健康发展的城市主体责任制,实现投资平稳回升、房价趋稳可控,市场安稳量涨的态势,长沙稳控房地产市场促经济健康发展做法获国务院副总理韩正批示肯定。二是全年争取37.15亿元棚户区改造、公租房建设中央、省级配套资金,发行32.56亿元棚改专项债,完成8.93套城镇棚户区改造、2.83套公租房建设开工任务,同时发放13.21万户公租房租赁补贴开工改造2135个城镇老旧小区,惠及居民超30万户核验170.15万户农村建档立卡贫困户住房安全全年争取13.1亿元农村危房改造中央资金完成8587户四类重点对象危房改造因疫因”动态新增2.88万户危房改造工作

(三)着力建机制、补短板,提升城乡人居“获得感”幸福指数。

一是推进了县以上城市污水处理提质增效,争取中央城市管网及污水处理资金排全国第3,地级城市污水集中收集率上升8.47个百分点完成181条全省地级城市建成区黑臭水体整治;继续实施乡镇污水处理设施建设四年行动,2020年全省新增建成(接入)340个污水处理设施乡镇,其中浏阳市、沅江市获批全国农村生活污水治理示范县市。二是全省地级城市全面启动生活垃圾分类工作,其中长沙市基本建成生活垃圾分类处理系统督促市县筹措7.99亿元用于垃圾填埋场问题整改完成全省1277个农村非正规垃圾堆放点整治工作,建成乡镇垃圾中转设施123座,农村生活垃圾收运体系覆盖行政村比例达到93.8%,其中长沙县、韶山市获批全国农村生活垃圾分类与资源化利用示范县。三是气化湖南继续加快实施,全省共完成管道焊接337公里,完成10.23亿元投资。四是全年成功创建50个传统村落数字博物馆,658个传统村落实现挂牌全保护,其中湘西自治州成功列入中国传统村落集中连片保护利用示范10个市州之一。

(四)着力抓培育、促转型,促进建筑行业“迭代版”提速增效。

一是完善了全过程咨询和工程总承包政策体系、技术标准,并在装配式建筑、政府投资项目中全面推广二是大力发展绿色建筑建筑节能工作全国免检,全省特、一级建筑业企业研发经费投入56.81亿元,城镇新增绿色建筑竣工面积占比达到68.6%,其中株洲市超低能耗建筑示范位居全国前列。三是全省加快实施8个试点地区45个钢结构住宅项目,正式启动浅层地热能建筑规模化应用试点工作。四是组织参加一带一路澳门高峰论坛等国际行业活动,走出去步伐再提速。

(五)着力提效能、优服务,推进住建领域“放管服”各项改革。

一是继续深化工程建设项目审批制度改革。建成了全省统一的制度体系及管理系统1.0版,审批事项压减至47项,改革成效居全国前列。二是大力推进互联网+政务服务建筑业企业资质、人员资格、施工许可等电子化证照管理优化升级全省施工和监理招投标全面实现电子化,各市州监管平台和交易系统互联互通形成全省一张网三是开展立改废释工作《湖南省绿色建筑发展条例》列入省政府2020年立法计划预备审议项目长沙、郴州、株洲、湘潭4市率先启动建筑垃圾立法以省政府名义出台了《关于建立城市管理领域事中事后监管与行政处罚衔接机制的指导意见》

(六)着力严监管、夯责任,筑牢安全“防火墙”护航发展。

一是不断夯实工程质量安全监管、推进住建系统交通问题顽瘴痼疾集中整治。开展了质量安全服务三进、“双随机一公开”执法检查、安全生产标准化考评,“三包一挂”、“打非治违”,针对住建系统交通顽疾等专项整治行动;全省累计排查城市道路(桥梁、隧道)隐患点段1761处,整改率97.4%二是推进数字造价及动态消耗量标准建设,切实提升造价管控源头治理完成了《湖南省建设工程计价办法》《湖南省建设工程消耗量标准》编制及宣贯工作。三是严格规范全省消防设计审查验收工作,消防施工纳入质量标准化考评加强工程竣工验收备案城市房屋白蚁预防工作,不断强化白蚁防治监管职能。四是开展扬尘、餐饮油烟等面源污染治理,普铁安全环境整治和马路市场专项整治工作全部整改销号。

(七)着力肃政风、扬清风,发挥机关党建“压舱石”作用。

一是为落实全面从严治党的主体责任,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,持续推进了“三表率一模范”机关建设;开展了行业社会组织“党建标杆”创建和派驻党建指导员工作。二是坚持“小切口、硬措施、实效果”,开展了建设工程招投标突出问题专项整治、农村危房改造及公租房建设分配领域突出问题专项治理,针对5个方面,25项建议,细化了31条整改措施,整改率100%三是严格执行中央八项规定及省委九项规定要求,严控和压缩一般性支出,集中更多财力保障和改善民生,全年协调下达中央、省级各类专项资金92.29亿元,未出现一例违纪现象。

存在的问题

通过本次绩效自评,我厅在预算管理、固定资产管理等方面还存在以下几方面问题:

(一)固定资产管理有待进一步加强。

湖南省建设工程造价管理总站固定资产管理欠规范。一是行政事业单位资产管理信息系统管理欠规范。通用设备未实行“一物一卡”,多个设备使用同一个卡片;资产使用状况未及时进行更新;资产管理系统中信息录入不完善。二是实物资产管理欠规范。已达到使用年限并且待报废资产未及时处置。

(二)事前审批程序有待进一步规范。

湖南省建设工程造价管理总站2020421号记账凭证,报销职工202041011日出差郴州差旅费528元,出差审批单填写时间及领导审批时间均为416日。主要原因为临时安排出差,未及时填写出差审批单。

(三)省级专项资金管理欠规范。

一是个别项目主管单位未严格履行监管职责。郴州市住房和城乡建设局的新型城镇化试点地区奖补项目,专项资金100万元。项目单位将资金拨付至村镇后,未及时对项目进展情况进行跟进与监督,对项目具体开展情况不熟悉,未严格履行监管职责。二是我省住房城乡建设引导专项资金比例过低,大部分项目资金需要地方政府或企业自筹,尤其是我省部分贫困地区经济水平较为落后,当地财政收入有限,财政资金压力大,自筹资金难以及时到位。

六、下一步改进措施

(一)规范实物资产管理,保障国有资产安全。

规范实物资产的管理,对固定资产进行定期或不定期的盘点,确保固定资产账实相符,保障国有资产的安全、完整;及时补充、更新财政固定资产管理系统信息,对系统数据进行动态管理,确保资产管理系统中的信息能正确、全面的反映实物资产情况。

(二)严格事前审批制度,加强监督管理。

    出差人员出差应提前申请,并填写完整出差事项审批单,经审批后方可出行。对于因特殊情况,出差前未完成纸质审批程序的,需在审批单上说明原因并及时办理审批手续。

(三)提升治理能力和水平,建立项目监督检查机制。

督促各级主管部门加强对专项资金的监管,明确各部门之间制约的监督机制,加强约束绩效考核制度,严格落实责任制;专项资金下拨后,项目主管单位及时跟进、监督专项资金的使用情况及取得的成果和效益,建立项目的事前、事中、事后全方位监管机制。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在我厅门户网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩,并将绩效评价整改通知书下放给各市州及单位,责令及时整改,按时提交整改资料。


   附件1:2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

    附件2:2020年度部门整体支出绩效自评表

    附件3:2020年度住房城乡建设引导专项资金(省直项目)绩效自 评表

    附件4:2020年度住房城乡建设引导专项资金(市州项目)绩效自评表

    附件5:2020年度业务工作专项支出绩效自评表

    附件6: 2020年度运行维护专项支出绩效自评表

                              

湖南省住房和城乡建设厅

2021525


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