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省住房和城乡建设厅2016年部门决算公开

  • 索引号:430S00711/2017-92614
  • 题裁分类:
  • 发布机构: 省住房和城乡建设厅
  • 发文日期: 2017-09-05
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  • 名称: 省住房和城乡建设厅2016年部门决算公开

省住房和城乡建设厅2016年部门决算公开

 

一、湖南省住房和城乡建设厅概况

(一)、主要职能我厅是负责全省住房城乡建设行政管理的省政府组成部门,为正厅级行政单位。内设18个处室(单位)以及省世界遗产与风景名胜保护研究中心种信息中心;下设省建设干部学校、省建设工程造价管理总站、省建设工程质量安全监督管理总站省建筑行业劳动保险基金统筹管理办公室4二级预算单位共有编制246,实有230人,另有离退休137人。

我厅主要职责是:牵头推进新型城化战略、全省城乡规划管理和村镇建设、全省房屋建筑和市政工程质量安全监管、保障城镇低收入家庭住房、推进住房制度改革、全省建筑节能与建设科技进步、全省城镇减排、建立科学规范的工程建设标准体系、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、世界(国家)自然遗产、自然与文化双遗产保护、监督管理及规划。承担有关地方性法规、规章草案的起草工作;负责制定城市建设的政策、规划并监督实施、指导和管理全省建筑活动、全省住房公积金监督管理、行业人才的发展规划和队伍建设、建设系统人员培训和继续教育培训。负责建设工程招投标监督管理、建设工程质量安全监管及检测、建设工程概预算定额等标准制定及管理、全省建筑企业劳动保险基金监督管理等工作。

(二)、部门决算单位构成

我厅部门决算单位由湖南省住房和城乡建设厅本级、湖南省建设工程造价管理总站、湖南省建设工程质量安全监督管理总站湖南省建设干部学校湖南省建筑行业劳动保险基金统筹管理办公室等构成。

二、 湖南省住房和城乡建设厅2016年度部门决算表

(一)、收入支出决算总表;

(二)、收入决算表;

(三)、支出决算表;

(四)、财政拨款收入支出决算总表;

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表;

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

    (以上表格附后)

   湖南省住房和城乡建设厅2016年度部门决算情况说明

、部门决算收支概况

1、 收入决算 2016年全年收入13,109.73万元,2015年收入比减少3348.17万元。其中,年初结转和结余2206.88万元,占全年收入比为16.83%;当年公共财政拨款10,050.10万元,占全年收入比为76.66%; 事业收入299.86万元,占全年收入比为22.29%;经营收入46.69万元,占全年收入比为0.36%;其他收入51.48万元,占全年收入比为0.39%。

2、支出决算 2016年年末决算支出10474.31万元,2015年支出比减少3276.05万元。其中,一般公共服务87.35万元、公共安全3万、教育619.18万元、科学技术43万元、社会保障和就业346.73万元、医疗卫生30万元、节能环保414.70万元、城乡社区事务8558.25万元、资源勘探信息支出3万、住房保障支出369.11万元

3、结转结余 年末结余分配2635.41万元,其中财政拨款结转结余2107.37万元,政府性基金结转254.3万元,其它结转273.74万元。

、公共财政拨款支出决算

2016年公共财政拨款支出9668.56万元,具体情况如下:

1基本支出:2016年年末支出6203.60万元,占全年财政拨款支出比为64.16%。是指为保障住房城乡建设厅机关、直属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、物管费、水电费、公务接待费、会议费、职工培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2016年年末支出3464.96万元,占全年财政拨款支出比为35.84%。是指住房城乡建设厅机关、直属事业单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项业务费等。其中:一般公共服务70万元,科学技术支出43万,节能环保414.70万元,社会保障就业支出支出100万,城乡社区管理事务2664.26万元,资源勘探信息支出3万,住房保障支出170.00万元。

“三公”经费决算

2016年我厅“三公”经费决算支出218.2万元,比预算减少85.85万元,减比28.24%。2015年决算支出减少比18.50%,主要是公务接待费用下降。其中: 全年共计接待近4000人次,公务接待支出36.86万元,比预算减少61.91万元,减比62.68%,与2015年决算比减少33.8%全年共计安排6批13人次出国,出国支出58.45万元,比预算减少1.33万元,减比2.58%。与2015年决算比增加4.97%。实行公务用车改革后,保留车辆16台(含省造价总站,以下同),公务用车支出122.89万元,比预算减少22.39万元,减比15.41%,与2015年决算比减少19.62%

(四)、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出1480.78万元,比2015年增加147.7万元,增长11.08%。主要是办公费、咨询费、电费和物业管理费、厅机关文明创建的维修和维护费的增加。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额  2098.15万元,其中:政府采购货物支出100.40 万元、政府采购工程支出37.87万元、政府采购服务支出1959.87万元。

3、国有资产占用情况。截止2016年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,一般公务用车12辆、一般执法执勤用车1辆、其它用车3辆。其他用车主要是厅直属单位省建设工程造价管理总站已上交省机关事务管理局待处理当中。

4、预算绩效情况的说明。2016年,在省委省政府的领导下, 省住建厅各部门根据2016年工作计划及重点、立法工作计划和监督工作计划的要求,通过全省住建系统上下共同努力,认真履行职责,较好地完成年初确定的各项工作任务,特别是大力推进新型城镇化建设、住房保障及农村危房改造、改善民生工作、建筑业和房地产业健康发展等方面,取得了新的成效,为全省经济社会发展作出了积极贡献。

                                       2017年9月

附件1.收入支出决算总表.xls

附件2.收入决算表.xls

附件3.支出决算表.xls

附件4.财政拨款收入支出决算总表.xls

附件5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

附件6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

附件7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

 

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